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关于2019年度区级预算执行审计发现问题整改情况的报告
一、审计查出问题整改工作总体情况
2020年9月，区第二届人大常委会第四十二次会议听取和审议了区人民政府《关于2019年度区级预算执行及其他财政收支审计情况的报告》，提出了审议意见，要求坚持问题导向，抓严抓实整改工作。区政府高度重视审议意见，通过创新工作举措、明确整改责任，逐步形成了人大监督、政府督办、部门联动、审计跟踪、责任单位积极配合的审计整改工作机制。
2020年8月，周安区长针对尚未整改到位的审计查出的问题，组织责任单位主要领导人员召开专题会议，亲自部署落实整改工作，要求责任单位高度重视审计整改工作，落实主体责任，逐项认真研究审计发现的问题，严格在限期内整改到位，区督查考核部门和审计部门要适时跟进督查整改结果。按照区政府工作部署和要求，有关责任单位能够认真整改审计查出的问题，及时纠正违法违规行为，健全完善相关制度；区审计部门按照《审计整改工作督促落实管理办法》等有关要求认真抓好审计整改落实工作，对审计项目的整改落实情况多次下发通知进行督查，实行“一周一督促”方式对整改进展情况进行落实，对历史遗留的审计整改难点堵点问题，组织审计组长签订《审计整改落实情况承诺书》，加大督促整改力度；区督查考核部门定期对审计整改结果进行督查通报，力促审计查出问题得到整改落实。2021年1月，区政府召开政府常务会议，听取2019年度区级预算执行及其他财政收支审计发现问题整改情况的汇报，并做出专门部署，要求区财政局牵头，各责任单位负责，对未整改到位的问题，逐一研究分析，制定具体措施，加快整改落实。会后各相关单位抓紧进行落实，截至2021年5月末，2019年度区级预算执行及其他财政收支审计查出的393个问题，已全部整改到位；审减的4.69亿元工程价款，全部得到了落实。同时，对2016年至2018年遗留的22个整改堵点难点问题进行了持续跟踪推进，截至2021年5月末，上述问题已整改11个，尚有区农业农村局、区财政局等10个部门的11个问题仍在整改中。
二、审计查出问题整改工作具体情况
（一）区本级预算执行审计查出问题整改情况
1.预算编制及执行方面存在的问题
关于“年初项目支出预算未细化8.51亿元”、“本级财力预算安排项目支出执行率偏低、涉及金额8.07亿元”、“调剂追加预算未报经人大部门批准20.28亿元”、“未配套出台预备费管理使用办法”等问题,均已整改。区财政局通过建立年度预算执行率与预算编制相挂钩制度强化预算编制与执行、提报人大会议审议、出台《关于印发青岛西海岸新区区级预备费管理办法的通知》等方式，进一步规范管理。
2.财政资金管理方面存在的问题
关于“未及时统筹盘活使用上级转移支付资金857.26万元”、“应缴未缴国库款377.79万元”、“租金收入57.17万元未及时上缴区财政”等问题，均已整改。相关单位及时收回或上缴了有关资金。
3.政府采购方面存在的问题
关于“无预算批复采购计划160.30亿元”问题，已整改。区财政局完善政府采购内部控制机制，强化对项目的可行性、必要性及经费来源等进行全面审核把关。
4.财政信息系统管理使用方面存在的问题
关于财政信息化建设及网络安全、财政各业务系统衔接比对等方面存在的问题，已整改。区财政局对四个业务管理系统已组织进行等保测评，更换财政业务一体化系统新版本，完善各项相关安全管理制度。
5.资产管理方面存在的问题
关于“部分房产权责不清，导致账实不符”、“部分房产出租、出借及收入管理不规范”、“部分房产闲置率较高，未能有效盘活使用”等问题，均已整改。各相关单位已按要求办理审批、过户、入账等手续；区财政局下发《关于对行政事业单位房产出租中存在的问题进行整改的通知》，规范房产出租出借行为；已梳理部分闲置资产，按程序报管委批准后进行盘活。
（二）区直部门预算执行审计查出问题整改情况
1.全面审计查出问题整改情况
关于4个单位存在的“超预算支出56.28万元”、“资产管理不规范137.52万元”、“财政存量资金未盘活31.06万元”等问题，均已整改。相关单位规范了预算管理，对已报废尚未处理的资产履行相关手续，通过上缴财政等方式盘活了存量资金。
2.现场核实查出问题整改情况
关于9个单位存在的“未编制非税收入预算8147.05万元”、“超预算列支会议费、培训费及差旅费80.49万元”、“决算数据不实847.03万元”、“公务接待费支出不规范9.80万元”、“部分单位项目预算执行不到位”等问题，均已整改。相关单位加强了预决算管理，进一步做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，确保预算安排项目切实可行。
（三）疫情防控及重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况
关于相关单位存在的捐赠款物核算不及时、未及时公示、财政资金未及时盘活等问题，大部分已整改。截至2021年2月末，尚有支持经济发展财政政策转移支付资金100万元因企业账户被查封，结存在长江路街道办事处，未整改完毕。
（四）经济责任审计查出问题整改情况
1.区直部门经济责任审计查出问题整改情况
关于14个单位存在的“收入管理职责履职不到位672.19万元”、“预算编制执行不严格49101.86万元”、“内控缺失或失效219.85万元”等问题，均已整改。相关单位进一步加强预算执行管理，向区财政上缴了有关款项，通过建章立制和强化执行等方式建立健全了内部控制制度。
2.镇街经济责任审计查出问题整改情况
关于6个镇街存在的“村级代管资金产生利息未分配195.10万元”、“村级代管资金未设置会计账簿核算”、“特色小镇建设项目未按期推进”等问题，均已整改。相关镇街加快了建设项目的推进力度，规范了村级代管资金等方面的核算管理。
3.区属国有企业经济责任审计查出问题整改情况
关于7家区属国有企业存在的“收支核算不实25600.77万元”、“资产管理核算不规范68126.85万元”、“对外投资及子公司管理不规范5685.70万元”、“部分企业法人治理流于形式”等问题，均已整改。相关企业调整了账务，将未结转或未入账的资产进行了账务处理，出台相关制度进一步健全企业法人治理结构。
（五）自然资源资产履责审计查出问题整改情况
关于1个单位主要负责人自然资源资产离任审计查出的“未代征自备水源污水处理费110.03万元”、“取水计量数据未及时监测对比”等问题，均已整改。
（六）政府投资建设项目审计查出问题整改情况
1.关于已完成的200个政府投资项目审计查出的部分项目超概算投资、部分项目虚报工程价款、个别项目未批先建等问题，提出审计意见建议。相关单位已按规定补办完善相关手续，扣减审减的工程价款。
2.关于212个跟踪审计项目查出的部分项目质量监管监督不到位、个别工程进度滞后及部分项目未按我区相关规定及时办理工程变更审批等问题，及时出具整改建议书。相关单位按照整改建议书的要求，督促项目施工单位加快工程进度，规范完善项目建设及工程变更审批手续。
三、下一步措施
下一步，将采取以下措施确保审计发现问题整改效果：一是继续加强跟踪督促检查。审计部门将督促尚未整改到位的单位进一步加大工作力度，有序推进整改，严格落实整改销号，确保真整改、改到位。二是建立健全整改长效机制。落实问题整改主体责任，主管部门进一步加强整改协同，对需共同研究推进整改的问题，将加强统筹协调、合力推动整改；审计部门要加强与监察、政府督查等协作配合，持续跟踪督促检查，健全完善整改协调机制，形成整改合力，提高审计监督成效。三是强化单位财务决策和执行人员学习培训。建立健全财务决策和执行人员的自我学习和集中培训机制，进一步提升财务人员业务水平，严格遵守财经法律法规的要求，切实维护财经工作秩序，夯实审计整改基础。四是推进审计整改结果公开。进一步完善审计结果公告制度，加大审计结果和整改结果向社会公开力度，充分发挥社会舆论监督作用，以公开促进整改落实。
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